| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 226002 |
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| Data de emissão | 26/02/2024 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 280,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 280,00 |
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| Valor Pago | R$ 280,00 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL PARA PIRIPIRI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA, EM PIRIPIRI. |
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| CPF do Ordenador | ***924373** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANTONIA NAIARA RODRIGUES LIMA |
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| CPF/CNPJ | ***924373** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
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| Cidade | SAO JOAOA DA FRONTEIRA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL PARA PIRIPIRI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA, EM PIRIPIRI. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 26/02/2024 |
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9 |
1 |
280,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 28/02/2024 |
280,00 |
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