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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1221018
Data de emissão 21/12/2020
Unidade Orçamentária EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS
Ação ACOES DO QSE
Valor Empenhado R$ 550,95
Valor Liquidado R$ 550,95
Valor Pago R$ 550,95
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIESEL S10 CONFORME N.F.000.276.
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI
CPF/CNPJ ***309970001**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade TIANGUA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências de Convênios – Educação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIESEL S10 CONFORME N.F.000.276.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/12/2020 9 1 550,95
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/12/2020 550,95
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