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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1221015
Data de emissão 21/12/2020
Unidade Orçamentária SAUDE OUTROS PROGRAMAS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 30.053,91
Valor Liquidado R$ 30.053,91
Valor Pago R$ 30.053,91
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIESEL S10 E S500 CONFORME N.F.000.275.
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI
CPF/CNPJ ***309970001**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade TIANGUA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIESEL S10 E S500 CONFORME N.F.000.275.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/12/2020 9 1 30.053,91
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/12/2020 9.762,99
30/12/2020 20.290,92
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