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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1221014
Data de emissão 21/12/2020
Unidade Orçamentária EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS
Ação ACOES DO PNAE
Valor Empenhado R$ 11.364,92
Valor Liquidado R$ 11.364,92
Valor Pago R$ 11.364,92
Subelemento de Despesa GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME N.F DE Nº 006..
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor E RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS
CPF/CNPJ ***684370001**
Endereço AV.MARANHAO, 0, CENTRO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME N.F DE Nº 006..
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/12/2020 9 1 11.364,92
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/12/2020 11.364,92
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