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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1221004
Data de emissão 21/12/2020
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Ação ENCARGO COM AMORTIZACOES E JUROS DA DIVIDA INTERNA
Valor Empenhado R$ 15.844,82
Valor Liquidado R$ 15.844,82
Valor Pago R$ 15.844,82
Subelemento de Despesa AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor MINISTERIO DA FAZENDA
CPF/CNPJ ***194440001**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Encargos Especias
Subfunção Serviço da Dívida Interna
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Principal da Dívida Contratual Resgatado
Natureza da Despesa Amortização da Dívida
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/12/2020 9 1 15.844,82
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/12/2020 15.844,82
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