Mês | Dezembro |
Empenho | 1218013 |
Data de emissão | 18/12/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
Ação | CONSTR., AMPL.E REF. DE REDE DE ENERGIA ELETRICA |
Valor Empenhado | R$ 28.095,38 |
Valor Liquidado | R$ 28.095,38 |
Valor Pago | R$ 28.095,38 |
Subelemento de Despesa | OBRAS EM ANDAMENTO |
Aplicação | GERAL - Convênios/entidades/fundos |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXECUCAO DA INSTALACAO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO ATILA LIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF DE N 73. |
CPF do Ordenador | ***096083** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANKLIN & ALBERTO CONSTRUTORA LTDA EPP |
CPF/CNPJ | ***870170001** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | ALTOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Energia |
Subfunção | Energia Elétrica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Obras e Instalações |
Natureza da Despesa | Investimentos |
Fonte de recurso | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXECUCAO DA INSTALACAO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO ATILA LIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF DE N 73. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
18/12/2020 |
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9 |
1 |
28.095,38 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/12/2020 |
28.095,38 |
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