Mês | Dezembro |
Empenho | 1214007 |
Data de emissão | 14/12/2020 |
Unidade Orçamentária | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS |
Ação | ACOES DO QSE |
Valor Empenhado | R$ 3.752,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.752,00 |
Valor Pago | R$ 3.752,00 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENCAO VEICULAR CONFORME N.F.00007359. |
CPF do Ordenador | ***096083** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CONEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI |
CPF/CNPJ | ***084100001** |
Endereço | AVENIDA RAUL LOPES, 880, JOQUEI, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências de Convênios – Educação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENCAO VEICULAR CONFORME N.F.00007359. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
14/12/2020 |
|
9 |
1 |
3.752,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
22/12/2020 |
3.752,00 |
|