| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1201008 |
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| Data de emissão | 01/12/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA A COVID 19 |
| Valor Empenhado | R$ 38.429,22 |
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| Valor Liquidado | R$ 38.429,22 |
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| Valor Pago | R$ 38.429,22 |
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| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, CONFORME N.F.000.270 SERIE 0 DE 08 12 20, PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19. |
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| CPF do Ordenador | ***648573** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***309970001** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
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| Cidade | TIANGUA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, CONFORME N.F.000.270 SERIE 0 DE 08 12 20, PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 01/12/2020 |
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9 |
1 |
38.429,22 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/12/2020 |
38.429,22 |
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