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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1116007
Data de emissão 16/11/2020
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 469,55
Valor Liquidado R$ 469,55
Valor Pago R$ 469,55
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS DE VEICULOS CONFORME NF DE Nº265699.
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor ANTARES VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ ***574350001**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS DE VEICULOS CONFORME NF DE Nº265699.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
16/11/2020 9 1 469,55
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
26/11/2020 469,55
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