SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
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Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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COVID-19

Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

Acesso à Informação

Portal de Serviços

Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 1002011
Data de emissão 02/10/2020
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA A COVID 19
Valor Empenhado R$ 4.052,00
Valor Liquidado R$ 4.052,00
Valor Pago R$ 4.052,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS GRÁFICOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 CONFORME NF DE Nº0000000511 .
CPF do Ordenador ***648573**
Dados do Credor
Nome do Credor NORMA S A PINHO ME
CPF/CNPJ ***307490001**
Endereço RUA ABUIM NUNES, 487, SEMINARIO, CEP:
Cidade TIANGUA/CE
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 CONFORME NF DE Nº0000000511 .
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/10/2020 9 1 4.052,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
13/10/2020 4.052,00
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