| Mês | Outubro |
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| Empenho | 1002007 |
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| Data de emissão | 02/10/2020 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| Ação | MANUTENCAO DE POCOS E CHAFARIZES PUBLICOS |
| Valor Empenhado | R$ 5.769,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 5.769,00 |
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| Valor Pago | R$ 5.769,00 |
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| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM REBOBIAMENTO E SERVICO DE BOMBEADOR E DEMAIS SERVICOS CONFORME NOTA DE N 478. |
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| CPF do Ordenador | ***096083** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A F DE SOUSA MOTORESME |
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| CPF/CNPJ | ***842650001** |
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| Endereço | RUA CONSELHEIRO JOAO LOURENCO, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | TIANGUA/CE |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saneamento |
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| Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM REBOBIAMENTO E SERVICO DE BOMBEADOR E DEMAIS SERVICOS CONFORME NOTA DE N 478. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 02/10/2020 |
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9 |
1 |
5.769,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 02/10/2020 |
5.769,00 |
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