Mês | Outubro |
Empenho | 1002006 |
Data de emissão | 02/10/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
Valor Empenhado | R$ 662,50 |
Valor Liquidado | R$ 662,50 |
Valor Pago | R$ 662,50 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE COMISSAO REFERENTE A INTERMEDIACAO DE NEGOCIO, CONFORME N.F.0006603. |
CPF do Ordenador | ***096083** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CONEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI |
CPF/CNPJ | ***084100001** |
Endereço | AVENIDA RAUL LOPES, 880, JOQUEI, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Transporte |
Subfunção | Transporte Rodoviário |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE COMISSAO REFERENTE A INTERMEDIACAO DE NEGOCIO, CONFORME N.F.0006603. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/10/2020 |
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9 |
1 |
662,50 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/10/2020 |
662,50 |
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