Mês | Outubro |
Empenho | 1002004 |
Data de emissão | 02/10/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA A COVID 19 |
Valor Empenhado | R$ 5.394,60 |
Valor Liquidado | R$ 5.394,60 |
Valor Pago | R$ 5.394,60 |
Subelemento de Despesa | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISETAS PARA SECRETARIA DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME NF-E 000.093 SERIE 1 DE 02 10 2020. |
CPF do Ordenador | ***648573** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | M C MAGALHAES EVENTOS |
CPF/CNPJ | ***253150001** |
Endereço | RUA JUVENCIO LUIS PEREIRA, 326, CENTRO, CEP:00000000 |
Cidade | UBAJARA/CE |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISETAS PARA SECRETARIA DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME NF-E 000.093 SERIE 1 DE 02 10 2020. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
02/10/2020 |
|
9 |
1 |
5.394,60 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
13/10/2020 |
5.394,60 |
|