| Mês | Outubro |
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| Empenho | 1001002 |
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| Data de emissão | 01/10/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 416,66 |
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| Valor Liquidado | R$ 416,66 |
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| Valor Pago | R$ 416,66 |
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| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA O CORPO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2020100101 |
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| CPF do Ordenador | ***648573** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RENATO LOPES DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***236553** |
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| Endereço | BR 222 KM 04, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
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| Cidade | SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA O CORPO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2020100101 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 01/10/2020 |
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9 |
1 |
416,66 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 01/10/2020 |
20,83 |
| 01/10/2020 |
45,83 |
| 01/10/2020 |
350,00 |
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