Mês | Outubro |
Empenho | 1001001 |
Data de emissão | 01/10/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DO PROG. PRIM. INFANCIA |
Valor Empenhado | R$ 2.183,45 |
Valor Liquidado | R$ 2.183,45 |
Valor Pago | R$ 2.183,45 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NF-E 005.845 |
CPF do Ordenador | ***340043** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO |
CPF/CNPJ | ***028220001** |
Endereço | AV.PREF GONCALO RODRIGUES MAGALHAES, 999, CENTRO, CEP: |
Cidade | PIRACURUCA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NF-E 005.845 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/10/2020 |
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9 |
1 |
2.183,45 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
07/10/2020 |
2.183,45 |
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