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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 821005
Data de emissão 21/08/2020
Unidade Orçamentária EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS
Ação MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Valor Empenhado R$ 1.172,00
Valor Liquidado R$ 1.172,00
Valor Pago R$ 1.172,00
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação EDUCAÇÃO
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS DE VEICULOS CONFORME NF DE Nº261011.
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor ANTARES VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ ***574350001**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS DE VEICULOS CONFORME NF DE Nº261011.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/08/2020 9 1 1.172,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/08/2020 1.172,00
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