Mês | Agosto |
Empenho | 803023 |
Data de emissão | 03/08/2020 |
Unidade Orçamentária | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS |
Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Valor Empenhado | R$ 1.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.000,00 |
Valor Pago | R$ 1.000,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESORA BROTHER(TROCA CILINDRO,FUSOR E LIMPEZA) CONFORME NF DE Nº 17. |
CPF do Ordenador | ***096083** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SATTSEG SATELITE E SEGURANCA INTELIGENTE EIRELI |
CPF/CNPJ | ***272610001** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESORA BROTHER(TROCA CILINDRO,FUSOR E LIMPEZA) CONFORME NF DE Nº 17. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
03/08/2020 |
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9 |
1 |
1.000,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
12/08/2020 |
1.000,00 |
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