| Mês | Agosto |
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| Empenho | 803007 |
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| Data de emissão | 03/08/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 2.000,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.000,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.000,00 |
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| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DEKSTOP E NOTEBOOK, IMPRESSORAS BROTHER E INSTALACAO DE ANTIVIRUS CONFORME NF DE Nº19 DE 11 08 20. |
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| CPF do Ordenador | ***648573** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SATTSEG SATELITE E SEGURANCA INTELIGENTE EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***272610001** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DEKSTOP E NOTEBOOK, IMPRESSORAS BROTHER E INSTALACAO DE ANTIVIRUS CONFORME NF DE Nº19 DE 11 08 20. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 03/08/2020 |
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9 |
1 |
2.000,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 12/08/2020 |
2.000,00 |
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