SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Regulamento da Lei de acesso à informação - Lei 186/18

  COVID-19 [Alt + c]   Transparência [Alt + t]   Acesso à Informação [Alt + a]   Portal de Serviços [Alt + s]   Sobre o Município [Alt + i]

COVID-19

Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

Acesso à Informação

Portal de Serviços

Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Julho
Empenho 720033
Data de emissão 20/07/2020
Unidade Orçamentária SAUDE OUTROS PROGRAMAS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 1.957,50
Valor Liquidado R$ 1.957,50
Valor Pago R$ 1.957,50
Subelemento de Despesa MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONFORME NF DE Nº 5731.
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO
CPF/CNPJ ***028220001**
Endereço AV.PREF GONCALO RODRIGUES MAGALHAES, 999, CENTRO, CEP:
Cidade PIRACURUCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONFORME NF DE Nº 5731.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
20/07/2020 9 1 1.957,50
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/07/2020 1.957,50
  Voltar