| Mês | Julho |
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| Empenho | 714001 |
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| Data de emissão | 14/07/2020 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
| Valor Empenhado | R$ 279,28 |
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| Valor Liquidado | R$ 279,28 |
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| Valor Pago | R$ 279,28 |
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| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENCAO VEICULAR CONFORME N.F.00005219. |
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| CPF do Ordenador | ***096083** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CONEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***084100001** |
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| Endereço | AVENIDA RAUL LOPES, 880, JOQUEI, CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Transporte |
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| Subfunção | Transporte Rodoviário |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENCAO VEICULAR CONFORME N.F.00005219. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 14/07/2020 |
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9 |
1 |
279,28 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 24/07/2020 |
279,28 |
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