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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Junho
Empenho 612005
Data de emissão 12/06/2020
Unidade Orçamentária EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS
Ação ACOES DO QSE
Valor Empenhado R$ 505,25
Valor Liquidado R$ 505,25
Valor Pago R$ 505,25
Subelemento de Despesa MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONFORME NF DE Nº 5657.
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO
CPF/CNPJ ***028220001**
Endereço AV.PREF GONCALO RODRIGUES MAGALHAES, 999, CENTRO, CEP:
Cidade PIRACURUCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências de Convênios – Educação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONFORME NF DE Nº 5657.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
12/06/2020 9 1 505,25
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
22/06/2020 505,25
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