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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Junho
Empenho 610013
Data de emissão 10/06/2020
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF
Valor Empenhado R$ 41.835,42
Valor Liquidado R$ 41.835,42
Valor Pago R$ 41.835,42
Subelemento de Despesa FGTS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR PAGAMENTO DO EMPENHO 102007 DE 02 01 20 EM FAVOR DO INSS.
CPF do Ordenador ***648573**
Dados do Credor
Nome do Credor INSS EMPRESA
CPF/CNPJ ***790360001**
Endereço RUA AURELINO DE ABREU, 1015, CENTRO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Obrigações Patronais
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR PAGAMENTO DO EMPENHO 102007 DE 02 01 20 EM FAVOR DO INSS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/06/2020 9 1 41.835,42
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
18/06/2020 97,24
18/06/2020 1.950,92
18/06/2020 39.787,26
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