| Mês | Março |
|---|
| Empenho | 309004 |
|---|
| Data de emissão | 09/03/2020 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO |
| Ação | MANUTECAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 32.000,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 32.000,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 32.000,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
|---|
| Aplicação | GERAL |
|---|
| Tipo de Empenho | Global |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E IMPLANTACAO DE FIBRA OPTICA CONFORME NF DE Nº 10. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***096083** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SATTSEG SATELITE E SEGURANCA INTELIGENTE EIRELI |
|---|
| CPF/CNPJ | ***272610001** |
|---|
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
|---|
| Cidade | TERESINA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Comunicação Social |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E IMPLANTACAO DE FIBRA OPTICA CONFORME NF DE Nº 10. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 08/05/2020 |
|
9 |
1 |
18.000,00 |
| 15/04/2020 |
|
9 |
1 |
10.000,00 |
| 10/03/2020 |
|
9 |
1 |
4.000,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 08/05/2020 |
18.000,00 |
| 15/04/2020 |
10.000,00 |
| 10/03/2020 |
4.000,00 |
|
|---|
