| Mês | Março |
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| Empenho | 309001 |
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| Data de emissão | 09/03/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 1.363,64 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.363,64 |
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| Valor Pago | R$ 1.363,64 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM REGIME DE PLANTAO, CONFORME NF AVULSA 2020031902 DE 19 03 20. |
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| CPF do Ordenador | ***648573** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | TAMIRES JORDANA G. SANTOS |
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| CPF/CNPJ | ***606693** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
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| Cidade | SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM REGIME DE PLANTAO, CONFORME NF AVULSA 2020031902 DE 19 03 20. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 09/03/2020 |
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9 |
1 |
1.363,64 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 19/03/2020 |
27,27 |
| 19/03/2020 |
150,00 |
| 19/03/2020 |
1.186,37 |
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