| Mês | Março |
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| Empenho | 302026 |
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| Data de emissão | 02/03/2020 |
| Unidade Orçamentária | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS |
| Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Valor Empenhado | R$ 725,17 |
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| Valor Liquidado | R$ 725,17 |
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| Valor Pago | R$ 725,17 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO PLACA PHU3277 DESTE MUNICPIO CONFORME NF DE Nº 108101. |
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| CPF do Ordenador | ***096083** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANTARES VEICULOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***574350001** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
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| Cidade | SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO PLACA PHU3277 DESTE MUNICPIO CONFORME NF DE Nº 108101. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 02/03/2020 |
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9 |
1 |
725,17 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/03/2020 |
725,17 |
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