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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Março
Empenho 302023
Data de emissão 02/03/2020
Unidade Orçamentária EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS
Ação MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Valor Empenhado R$ 673,83
Valor Liquidado R$ 673,83
Valor Pago R$ 673,83
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Aplicação EDUCAÇÃO
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS DE VEICULOS CONFORME NF DE Nº 254735.
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor ANTARES VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ ***574350001**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS DE VEICULOS CONFORME NF DE Nº 254735.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/03/2020 9 1 673,83
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/03/2020 673,83
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