Mês | Janeiro |
Empenho | 130002 |
Data de emissão | 30/01/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 1.039,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.039,00 |
Valor Pago | R$ 1.039,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO,PRESTADO JUNTO A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE 40H SEMANAIS REF.AO MES DE JANEIRO 2020. |
CPF do Ordenador | ***340043** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANA CLAUDIA CARDOSO SILVA |
CPF/CNPJ | ***270683** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO,PRESTADO JUNTO A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE 40H SEMANAIS REF.AO MES DE JANEIRO 2020. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/01/2020 |
|
9 |
1 |
1.039,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
13/02/2020 |
51,95 |
13/02/2020 |
114,29 |
13/02/2020 |
872,76 |
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