Mês | Dezembro |
Empenho | 1220027 |
Data de emissão | 20/12/2019 |
Unidade Orçamentária | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS |
Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Valor Empenhado | R$ 40.322,80 |
Valor Liquidado | R$ 40.322,80 |
Valor Pago | R$ 40.322,80 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL (TRANSPORTE ESCOLAR) CORRESPONDENDO A 23 DIAS LETIVOS CONFORME NOTA FISCAL Nº000000087. |
CPF do Ordenador | ***096083** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | IBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCACOES EIRELIME |
CPF/CNPJ | ***626910001** |
Endereço | SITIO MARINEMA, 0, ZONA RURAL, CEP: |
Cidade | TIANGUA/CE |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL (TRANSPORTE ESCOLAR) CORRESPONDENDO A 23 DIAS LETIVOS CONFORME NOTA FISCAL Nº000000087. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
20/12/2019 |
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9 |
1 |
40.322,80 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2019 |
40.322,80 |
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