| Mês | Dezembro |
|---|
| Empenho | 1220022 |
|---|
| Data de emissão | 20/12/2019 |
| Unidade Orçamentária | SAUDE OUTROS PROGRAMAS |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 714,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 714,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 714,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES |
|---|
| Aplicação | SAÚDE |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 6 MBPS VIA RADIO, CONFORME N.F.5050 SERIE U. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***096083** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRELI ME |
|---|
| CPF/CNPJ | ***214350001** |
|---|
| Endereço | RUA DEP MANOEL FRANCISCO, 800, CENTRO, CEP:62320000 |
|---|
| Cidade | TIANGUA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Atenção Básica |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 6 MBPS VIA RADIO, CONFORME N.F.5050 SERIE U. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 20/12/2019 |
|
9 |
1 |
714,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/12/2019 |
714,00 |
|
|---|
