| Mês | Dezembro |
|---|
| Empenho | 1220016 |
|---|
| Data de emissão | 20/12/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 24.288,66 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 24.288,66 |
|---|
| Valor Pago | R$ 24.288,66 |
|---|
| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
|---|
| Aplicação | GERAL |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL REF, N F 000.141. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***096083** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A L P TABOSA COMBUSTIVEL EIRELI |
|---|
| CPF/CNPJ | ***309970001** |
|---|
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
|---|
| Cidade | TIANGUA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Material de Consumo |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL REF, N F 000.141. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 20/12/2019 |
|
9 |
1 |
24.288,66 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/12/2019 |
9.600,00 |
| 30/12/2019 |
14.688,66 |
|
|---|
