| Mês | Outubro |
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| Empenho | 1031003 |
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| Data de emissão | 31/10/2019 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 1.300,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.300,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.300,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA EM CARATER EXCEPCIONAL, REFERENTE AO MES OUTUBRO 19, CONFORME NF 2019103105. |
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| CPF do Ordenador | ***648573** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANA CAMILA DE SOUSA OLIVEIRA |
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| CPF/CNPJ | ***871783** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
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| Cidade | SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA EM CARATER EXCEPCIONAL, REFERENTE AO MES OUTUBRO 19, CONFORME NF 2019103105. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/10/2019 |
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9 |
1 |
1.300,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 01/11/2019 |
26,00 |
| 01/11/2019 |
143,00 |
| 01/11/2019 |
1.131,00 |
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