Mês | Outubro |
Empenho | 1031001 |
Data de emissão | 31/10/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | ACOES DO PROGR. DE ATENCAO BASICA PAB |
Valor Empenhado | R$ 10.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 10.000,00 |
Valor Pago | R$ 10.000,00 |
Subelemento de Despesa | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA PSF EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO JUNTO A SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE 40H HORAS SEMANAIS NO MES DE OUTUBRO 19 N.F. 2019103103 DE 31 10 19. |
CPF do Ordenador | ***648573** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | HELENA DE FREITAS DIAS |
CPF/CNPJ | ***162963** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA PSF EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO JUNTO A SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE 40H HORAS SEMANAIS NO MES DE OUTUBRO 19 N.F. 2019103103 DE 31 10 19. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/10/2019 |
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9 |
1 |
10.000,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
01/11/2019 |
200,00 |
01/11/2019 |
642,34 |
01/11/2019 |
1.704,00 |
01/11/2019 |
7.453,66 |
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