Mês | Outubro |
Empenho | 1021010 |
Data de emissão | 21/10/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 495,00 |
Valor Liquidado | R$ 495,00 |
Valor Pago | R$ 495,00 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE BORRACHARIA PARA OS CARROS DO CORPO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME N.F.2019101001. |
CPF do Ordenador | ***096083** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | NATANIEL ALVES DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***607013** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE BORRACHARIA PARA OS CARROS DO CORPO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME N.F.2019101001. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
21/10/2019 |
|
9 |
1 |
495,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/10/2019 |
24,75 |
30/10/2019 |
54,45 |
30/10/2019 |
415,80 |
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