Mês | Outubro |
Empenho | 1021007 |
Data de emissão | 21/10/2019 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 2.683,52 |
Valor Liquidado | R$ 2.683,52 |
Valor Pago | R$ 2.683,52 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SEMPENHA PARA INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA FRONTEIRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019. |
CPF do Ordenador | ***259413** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INCORPORACAO CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA FRONT |
CPF/CNPJ | ***962090001** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SEMPENHA PARA INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA FRONTEIRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
21/10/2019 |
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9 |
1 |
2.683,52 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/10/2019 |
2.683,52 |
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