| Mês | Outubro |
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| Empenho | 1021004 |
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| Data de emissão | 21/10/2019 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 281,26 |
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| Valor Liquidado | R$ 281,26 |
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| Valor Pago | R$ 281,26 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO 2019. |
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| CPF do Ordenador | ***340043** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI |
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| CPF/CNPJ | ***407480001** |
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| Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO SUL, CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO 2019. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 21/10/2019 |
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9 |
1 |
281,26 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 31/10/2019 |
281,26 |
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