| Mês | Outubro |
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| Empenho | 1021004 |
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| Data de emissão | 21/10/2019 |
| Unidade Orçamentária | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS |
| Ação | ACOES DO QSE |
| Valor Empenhado | R$ 600,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 600,00 |
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| Valor Pago | R$ 600,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUARIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE COM MATERIAL POR ELE FORNECIDO. |
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| CPF do Ordenador | ***096083** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CARLOS DAMACIO DE MORAIS ALMEIDA |
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| CPF/CNPJ | ***098443** |
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| Endereço | RUA ALBERTO TERCEIRO, 0, CENTRO, CEP:64243000 |
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| Cidade | SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUARIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE COM MATERIAL POR ELE FORNECIDO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 21/10/2019 |
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9 |
1 |
600,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/10/2019 |
30,00 |
| 30/10/2019 |
66,00 |
| 30/10/2019 |
504,00 |
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