Mês | Outubro |
Empenho | 1021003 |
Data de emissão | 21/10/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 954,26 |
Valor Liquidado | R$ 954,26 |
Valor Pago | R$ 954,26 |
Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 18 DE DEZEMBRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF.AO MES DE JULHO CONFORME FIRMADO EM CONTRATO. |
CPF do Ordenador | ***340043** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | DIOCESE DE PARNAIBA PAROQUIA SAO JOAO BATISTA |
CPF/CNPJ | ***505860023** |
Endereço | PRAA DA MATRIZ, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 18 DE DEZEMBRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF.AO MES DE JULHO CONFORME FIRMADO EM CONTRATO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
21/10/2019 |
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9 |
1 |
954,26 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/10/2019 |
954,26 |
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