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Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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COVID-19

Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 1021003
Data de emissão 21/10/2019
Unidade Orçamentária EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS
Ação ACOES DO QSE
Valor Empenhado R$ 770,00
Valor Liquidado R$ 770,00
Valor Pago R$ 770,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS GRÁFICOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOTA DE Nº 408..
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor NORMA S A PINHO ME
CPF/CNPJ ***307490001**
Endereço RUA ABUIM NUNES, 487, SEMINARIO, CEP:
Cidade TIANGUA/CE
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência do Salário-Educação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOTA DE Nº 408..
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/10/2019 9 1 770,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/10/2019 770,00
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