SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
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Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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COVID-19

Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 1010001
Data de emissão 10/10/2019
Unidade Orçamentária SAUDE OUTROS PROGRAMAS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 261,85
Valor Liquidado R$ 261,85
Valor Pago R$ 261,85
Subelemento de Despesa GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NFE 3729 SERIE 1
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor J W S RODRIGUES MERCEARIA
CPF/CNPJ ***412660001**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade UBAJARA/CE
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NFE 3729 SERIE 1
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/10/2019 9 1 261,85
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
05/11/2019 261,85
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