Mês | Julho |
Empenho | 731003 |
Data de emissão | 31/07/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MAN. DA PROT. SOC. BASICA PSB |
Valor Empenhado | R$ 998,00 |
Valor Liquidado | R$ 998,00 |
Valor Pago | R$ 998,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VISITADORA ATRAVES DO CRIANCA FELIZ, N F 2019073104. |
CPF do Ordenador | ***340043** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JACILDA RIBAMAR DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***712083** |
Endereço | RUA FRANCISCO FIRMINO ALVES, 783, CENTRO, CEP:64243000 |
Cidade | SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE VISITADORA ATRAVES DO CRIANCA FELIZ, N F 2019073104. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/07/2019 |
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9 |
1 |
998,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
01/08/2019 |
998,00 |
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