Mês | Julho |
Empenho | 708010 |
Data de emissão | 08/07/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 5.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 5.000,00 |
Valor Pago | R$ 5.000,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS A APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO REFERENTE AO MES DE JULHO NOTA FISCAL 00002001 |
CPF do Ordenador | ***096083** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIP |
CPF/CNPJ | ***768350001** |
Endereço | RUA JOQUEI CLUBE, 299, JOQUEI CLUBE, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS A APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO REFERENTE AO MES DE JULHO NOTA FISCAL 00002001 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
08/07/2019 |
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9 |
1 |
5.000,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
09/08/2019 |
5.000,00 |
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