Mês | Julho |
Empenho | 708007 |
Data de emissão | 08/07/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 275,00 |
Valor Liquidado | R$ 275,00 |
Valor Pago | R$ 275,00 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA OS AUTOMOVEIS DO CORPO DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 190709001. |
CPF do Ordenador | ***096083** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | NATANIEL ALVES DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***607013** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA OS AUTOMOVEIS DO CORPO DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 190709001. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
08/07/2019 |
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9 |
1 |
275,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
17/07/2019 |
275,00 |
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