| Mês | Julho |
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| Empenho | 708004 |
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| Data de emissão | 08/07/2019 |
| Unidade Orçamentária | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS |
| Ação | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Valor Empenhado | R$ 16.300,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 16.300,00 |
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| Valor Pago | R$ 16.300,00 |
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| Subelemento de Despesa | FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM,GERADOR,BANHEIROS,GRID E PRATICAVEIS NA CIDADE DE SAO JOAO DA FRONTEIRA REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019. |
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| CPF do Ordenador | ***096083** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VIRGILIO ARAUJO NETO ME |
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| CPF/CNPJ | ***933190001** |
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| Endereço | RUA RUI BARBOSA, 450, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | PIRIPIRI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Cultura |
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| Subfunção | Difusão Cultural |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM,GERADOR,BANHEIROS,GRID E PRATICAVEIS NA CIDADE DE SAO JOAO DA FRONTEIRA REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 08/07/2019 |
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9 |
1 |
16.300,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 16/07/2019 |
16.300,00 |
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