| Mês | Junho |
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| Empenho | 610015 |
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| Data de emissão | 10/06/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| Ação | MAN. DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA |
| Valor Empenhado | R$ 27.693,49 |
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| Valor Liquidado | R$ 27.693,49 |
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| Valor Pago | R$ 27.693,49 |
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| Subelemento de Despesa | LIMPEZA E CONSERVACAO |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 22ª MEDICAO DE LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E DISTRITO DE ALTO ALEGRE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA FRONTEIRA CONFORME NFSE 0000000 209. |
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| CPF do Ordenador | ***096083** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | T R CONSTRUCOES EIRELI ME |
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| CPF/CNPJ | ***751240001** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
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| Cidade | UBAJARA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saneamento |
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| Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 22ª MEDICAO DE LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E DISTRITO DE ALTO ALEGRE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA FRONTEIRA CONFORME NFSE 0000000 209. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 10/06/2019 |
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9 |
1 |
27.693,49 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/07/2019 |
27.693,49 |
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