Mês | Junho |
Empenho | 610014 |
Data de emissão | 10/06/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 4.300,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.300,00 |
Valor Pago | R$ 4.300,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO CONTABIL DE ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO REF.MES JUNHO 2019. |
CPF do Ordenador | ***096083** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | RAIMUNDO HELVECIO FILHO |
CPF/CNPJ | ***555020001** |
Endereço | AVENIDA PEDRO ALMEIDA, 60, SAO CRISTOVAO, CEP:64001300 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO CONTABIL DE ELABORACAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO REF.MES JUNHO 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/06/2019 |
|
9 |
1 |
4.300,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/07/2019 |
4.300,00 |
|