Mês | Junho |
Empenho | 607007 |
Data de emissão | 07/06/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 4.408,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.408,00 |
Valor Pago | R$ 4.408,00 |
Subelemento de Despesa | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTICOES PUBLICAS CONFORME NOTA FISCAL 052347 |
CPF do Ordenador | ***096083** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***897810001** |
Endereço | RUA GO. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS, 173, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTICOES PUBLICAS CONFORME NOTA FISCAL 052347 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
07/06/2019 |
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9 |
1 |
4.408,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
18/06/2019 |
4.408,00 |
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