| Mês | Junho |
|---|
| Empenho | 607006 |
|---|
| Data de emissão | 07/06/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| Ação | MAN. DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA |
| Valor Empenhado | R$ 1.800,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 1.800,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 1.800,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
|---|
| Aplicação | GERAL |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RPAROS E PINTURAS DOS MEIOS FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***096083** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CARLOS DA SILVA BEZERRA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***828607** |
|---|
| Endereço | CONJUNTO TUCUNZAL, 0, CENTRO, CEP: |
|---|
| Cidade | SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Saneamento |
|---|
| Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RPAROS E PINTURAS DOS MEIOS FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 07/06/2019 |
|
9 |
1 |
1.800,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 18/06/2019 |
1.800,00 |
|
|---|
