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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Junho
Empenho 607005
Data de emissão 07/06/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 766,71
Valor Liquidado R$ 766,71
Valor Pago R$ 766,71
Subelemento de Despesa MATERIAL DE EXPEDIENTE
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NFE 004.883 SERIE 1.
CPF do Ordenador ***096083**
Dados do Credor
Nome do Credor MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO
CPF/CNPJ ***028220001**
Endereço AV.PREF GONCALO RODRIGUES MAGALHAES, 999, CENTRO, CEP:
Cidade PIRACURUCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NFE 004.883 SERIE 1.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
07/06/2019 9 1 766,71
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
18/06/2019 766,71
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