| Mês | Junho |
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| Empenho | 607004 |
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| Data de emissão | 07/06/2019 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MAN. DA GEST. DO PROG. BOLSA FAM. E DO CAD. UNIC. GBF |
| Valor Empenhado | R$ 2.269,05 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.269,05 |
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| Valor Pago | R$ 2.269,05 |
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| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SEMAS. |
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| CPF do Ordenador | ***340043** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***110700001** |
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| Endereço | RUA ALAIDE MARQUES, 1920, ININGA, CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SEMAS. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 07/06/2019 |
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9 |
1 |
2.269,05 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 14/06/2019 |
2.269,05 |
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