| Mês | Junho |
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| Empenho | 607003 |
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| Data de emissão | 07/06/2019 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 2.000,20 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.000,20 |
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| Valor Pago | R$ 2.000,20 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE 004.881 SERIE 1 DE 17 06 19. |
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| CPF do Ordenador | ***648573** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO |
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| CPF/CNPJ | ***028220001** |
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| Endereço | AV.PREF GONCALO RODRIGUES MAGALHAES, 999, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | PIRACURUCA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE 004.881 SERIE 1 DE 17 06 19. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 07/06/2019 |
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9 |
1 |
2.000,20 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 18/06/2019 |
2.000,20 |
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